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2018年部門預算情況說明

文章來源: 作者:院長辦公室 發布時間:2018年02月14日 點擊數:107 字號:

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2018年部門預算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。

陽江市人民醫院內設20個職能部門,分別是:

1.辦公室:負責全院的日常行政事務管理、綜合協調、文秘、會務、機要、檔案管理等工作。

2.人事科:負責全院機構編制、人事管理、人力資源開發與人才引進、培訓、員工績效薪酬待遇及離退休人員管理等工作。

3.保衛科:負責全院消防安全及財產、人員安全和醫院維穩等安全生產等工作,為醫療服務工作提供強有力的安全保障。

4.預防保健科:負責全院傳染病監測、報告及管理,婦幼保健專項工作管理,醫院放射人員健康管理,腫瘤、死亡病例報告,健康教育管理及保健等工作。

5.醫療質量控制科:負責全院醫療質量的全面控制管理、醫療病案的質量審核和醫療文書的質量監控工作,以及全院醫療病案管理等工作。

6.醫院感染管理科:負責醫院院內感染管理工作。

7.醫務科:負責全院醫務工作技術規范的管理及醫療質量安全工作。

8.護理部:負責全院醫療護理技術規范的管理,以及護理資源的綜合調配管理等工作。

9.財務科:負責全院收支預算及資金統籌安排、收費管理、會計核算、財務審計等工作。

10.醫保科:負責醫院醫療保險管理、醫保費用核對、結算及與其他保險業務等服務工作。

11.信息科:負責全院計算機使用安全、信息網絡系統日常管理維護工作,以及全院醫療衛生信息統計等工作。

12.設備科:負責全院醫療器械設備等購置計劃的編制與實施,以及對醫療器械設備的驗收、維修、保養管理。

13.總務科:負責醫院的后勤保障管理工作,以及垃圾處理和物資采購、驗收、入庫、發放、報廢等工作。

14.基建科:負責醫院規模擴大建設、建筑設施維護。

15.科教科:負責全院臨床教學、科研、醫務人員業務培訓、繼續教育培訓、技術培訓考核等工作。

16.審計科:依照有關法律法規及醫院內部審計規定開展院內審計工作。

17.宣傳拓展科:負責制訂醫院業務拓展計劃并組織實施,承擔對外宣傳、科普知識普及、醫院文化推廣建設等工作。

18.客戶服務中心:協調管理患者、客戶關系,加強與基層以及院外單位的業務聯系。

19.黨委辦公室:負責醫院黨務、黨風廉政、紀檢監察、醫德醫風和精神文明、員工思想教育等工作。

20.監察室:在醫院開展黨內紀律檢查、行政監察和審計工作。

(二)2018年人員構成情況。

醫院在職人員2075人,其中在編950人,其他1125人;退休372人。

(三)2018年主要工作任務。

1.重黨建,為醫院改革發展提供堅強政治保證。2.抓質量,以提升專科水平引領高水平醫院建設。3.優服務,以優質服務品牌提升患者滿意度。4.提福利,增加員工滿意度和幸福感。5.善運營,為打造現代化區域醫療高地提供保障。6.美環境,營造溫馨的診療場所。7.擴集團,大力推進醫聯體向基層縱深發展。

二、部門收支預算說明

(一)收入預算情況

2018年度部門預算總收入120257.56萬元,其中:一般公共預算778.8萬元,政府性基金預算0萬元。與上一年預算數相比增加11409.96萬元,主要是因為醫院業務增長。

(二)支出預算情況

2018年度部門預算支出170923萬元,其中:一般公共預算撥款支出778.8萬元,政府性基金預算支出0萬元。按用途劃分,基本支出109370萬元,占比63.99%,項目支出61552.98萬元,占比36.01%。與上一年預算數相比增加40864.21萬元,主要是因為項目投入增長。

三、“三公”經費預算說明

2018年三公經費預算數為504萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上一年相比增加(減少)0萬元;公務用車購置及運行費440萬元(其中公務用車購置費375萬元,公務用車運行維護費65萬元),與上一年預算數相比增加370萬元;公務接待費64萬元,與上一年預算數相比增加29萬元。

增減變化具體原因是:2018年計劃購進2臺公務用車,增加了公務用車購置費用;計劃增加業界學術交流,提高醫院醫療水平和管理水平,故增加了公務接待費用。

四、其他需要說明的情況

(一)機關運行經費預算情況說明

2018年,本院無機關運行經費預算,因為本院是公益二類事業單位,非機關單位。

(二)政府采購預算情況說明

2018年,本院政府采購預算總額7239.7萬元,其中:政府采購貨物預算7239.7萬元,占100%;政府采購工程預算0萬元,占0%;政府采購服務預算0萬元,占0%。

(三)預算績效目標情況

2018年,本院無財政預算安排項目支出,因為本院財政預算安排的778.8萬元為基本支出資金。

(四)國有資金占有使用情況

本部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車7輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車(救護車)8輛,其他用車0輛。單位50萬元以上通用設備22臺(套),單位100萬元以上通用設備5臺(套)。

2018年部門預算安排購置車輛4輛,單位50萬元以上通用設備0臺(套),單位100萬元以上通用設備0臺(套)。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

(二)財政專戶管理資金撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

?(四) 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(七)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

(八)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(十)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十五)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

(十六)“三公”經費:是指部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十七)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

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